目 录
第一部分 广东华侨博物馆基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 广东华侨博物馆2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部门 广东华侨博物馆2017年度部门决算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 广东华侨博物馆基本情况
一、主要职责:
广东华侨博物馆位于广州市二沙岛海山街8号,是省侨办直属的财政补助公益一类事业单位。主要任务是弘扬华侨爱国爱乡精神,对广大归侨、侨眷和社会各界进行爱国主义教育;宣传侨胞爱祖国爱故乡的历史和事迹;收集、保护、展出和研究涉侨历史文物和资料;展示华侨历史文化、侨乡文化等。
二、机构设置
截止2017年底我馆事业编制19人,实际在编人员18人,馆长1人、副馆长2人;设立办公室、收藏研究部、宣教展览部三个部室。
第二部分 广东华侨博物馆2017年度决算报表
第三部门 广东华侨博物馆2017年度决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东华侨博物馆2017年度决算总收入616.93万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入585.45万元,比上年决算数增加108.25万元,增长22.68%。主要变动情况是:2017年12月底财政追加2017年第二批公益一类事业单位基本支出保障资金88.14万元、2017年新增离退休人员经费5.81万元及2016年应休未休年休假工资报酬经费等。
2.其他收入31.48万元,比上年决算数减少13.34万元,减幅29.76%。主要变动情况:我馆减少展览收入。
(二)年度支出总体情况
广东华侨博物馆2017年度决算总支出568.48万元,具体情况如下:
1.基本支出350.03万元,比上年减少1.23万元,减幅0.35%。其中财政拨款基本支出273.05万元,比上年增加11.85万元,增长4.54%,主要变动情况是:发放了2016年应休未休年休假工资报酬经费;非财政拨款基本支出76.98万元,比上年减少13.08万元,减幅14.52%。
2.项目支出218.45万元,比上年减少26.71万元,减幅10.89%。其中财政补助项目支出218.45万元,比上年减少15.71万元,减幅6.71%,主要变动情况是:2017年运行维护项目经费压减5%即减少10万元及上年支出包括结转资金;非财政补助项目支出0万元,比上年减少11万元。
(三)年度结转结余情况
广东华侨博物馆2017年度年末结转资金97.95万元,主要是2017年12月底财政追加2017年第二批公益一类事业单位基本支出保障资金88.14万元、2017年新增离退休人员经费5.81万元和以前年度结转4万元。用事业基金弥补收支差额45.5万元,主要是弥补非财政拨款收支差额。
二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年我馆“三公”经费总支出1.35万元,不超过年初预算数11.87万元。与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.39万元,其中因公出国境费和公务用车购置及运行维护费支出为0,公务接待费1.35万元。公务接待费比上年增加0.39万元,全年共接待24批次,共113人次。主要变动因为一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步从严从紧控制接待活动和接待支出,全年实际支出比预算有较大节约,二是随着业务量增加我馆接待华人华侨人数增多,三是我馆去年基数太少。
三、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出说明
2017年本部门政府采购支出总额94.99万元,其中:政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.35万元。
(二)国有资产占用情况说明